奇异果体育广西壮族自治区水果技术指导站2025年单位预算的公告

　　奇异果体育广西壮族自治区水果技术指导站2025年单位预算的公告负责单位日常运转工作；承担信息综合、文秘机要、党群工会、绩效考评、新闻宣传、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、安全生产、信访接待、物资管理、公章档案管理等工作；牵头办理建议、政协提案。

　　负责单位本级的部门预算、部门决算奇异果体育、政府采购、资产管理、项目库管理、内部控制、项目绩效管理、存量资金月报、投资计划等编制汇总上报工作；开展水果生产经营调研及果业经济效益分析。

　　负责水果实用技术的普及和新技术、新装备的引进、研发、示范与推广；负责全区水果生产态势分析与面上生产调度；负责果树重大病虫害防控、果品质量安全监测、生产灾情监控统计与抗灾救灾指导；负责科技攻关项目管理与水果生产技术推广应用统计；负责南作生产日常工作；协助厅业务处室制定全区水果生产发展规划、年度计划并分解、落实。

　　开展水果新品种引进、观测、评价、种植示范推广，建设水果新品种展示平台；开展水果新技术试验示范推广，建设水果新技术展示平台；引进果园机械、仪器，开展果园机械化、精准化管理示范推广，建设水果新装备展示平台；运用现代信息技术，建设水果大数据中心；开展果业科技交流与人才培训，建设果业科技交流中心与人才培训中心。

　　负责全区水果销售形势分析、水果与南作信息统计工作；开展经营主体培育、招商引资、品牌宣传工作；开展市场流通监测预警分析、产品展示推介与市场开拓等工作；协助制定水果采后处理、加工、流通规划和年度计划并组织实施；开展水果采后商品化处理、保鲜、加工实用技术的普及和新技术的引进、研发、示范与推广。

　　开展水果新品种引进、观测、评价、示范推广；发布水果新品种区试评价报告；建设广西水果品种数据库；指导全区水果品种结构调整工作；负责联系产业帮扶和乡村振兴相关工作；负责广西水果试验展示中心运行管理，做好水果新品种、新技术、新装备的引进、展示推广与水果大数据中心、科技文化交流中心、人才培训中心建设。

　　按照综合预算的原则，自治区水果技术指导站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年总收入2259.52万元，总支出2259.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少222.66万元，下降8.97%，主要原因是减少中央资金、广西科技小院、自有资金编外人员经费、行政事业管理及运行保障、劳务派遣经费、培训费等预算资金。

　　自治区水果技术指导站2025年总收入2259.52万元，同比减少222.66万元，下降8.97%。主要原因是减少中央资金、广西科技小院、自有资金编外人员经费、行政事业管理及运行保障、劳务派遣经费、培训费等预算资金。部门收入主要包括：

　　（一）一般公共预算收入2207.52万元，同比减少194.65万元，下降8.10%。减少的主要原因是减少中央资金、广西科技小院、行政事业管理及运行保障、劳务派遣经费、培训费、绩效工资等预算资金。

　　（五）单位资金收入42.00万元。同比减少38.00万元，下降47.50%，下降的原因是编外长聘人员经费减少。

　　（六）上级补助收入安排350.00万元。同比减少100.00万元，下降22.22%，主要原因是减少特色水果科技联合示范展示基地建设经费。

　　自治区水果技术指导站2025年总支出2259.52万元，同比减少222.66万元，减少8.97%，主要原因是减少中央资金、广西科技小院、自有资金编外人员经费、行政事业管理及运行保障、劳务派遣经费、培训费。单位支出主要包括：

　　205教育支出类科目支出16.00万元，占本年支出预算的0.71%，同比减少2.00万元，下降11.11%。

　　206科学技术支出类科目支出50.00万元。占本年支出预算的2.21%，同比减少50.00万元，下降50%。支出减少的原因是本年减少广西科技小院项目。

　　208社会保障和就业支出类科目支出76.37万元，占本年支出预算3.38%，同比增加37.14万元，增长94.67%。支出增长的原因是绩效工资计提项的“职业年金缴费”“机关事业单位基本养老保险缴费”的支出功能分类科目为社会保障和就业支出。

　　210卫生健康支出类科目支出16.65万元，占本年支出预算0.74%，同比增加10.84万元，增长186.57%。增长的原因是绩效工资计提项的“职工基本医疗保险缴费”的支出功能分类科目为卫生健康支出。

　　213农林水支出类科目支出2073.50万元，占本年支出预算91.77%，同比减少236.21万元，下降10.23%。下降的主要原因是本年减少广西科技小院项目、基层农技推广体系改革与建设项目、行政事业管理及运行保障等相关项目资金。

　　221住房保障支出类科目支出27.00万元，占本年支出预算1.20%，同比增加17.58万元，增长186.62%。增长的原因是绩效工资计提项的“住房公积金”支出功能分类科目为住房保障支出。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　1.基本支出预算。基本支出629.65万元，占本年支出预算27.87%，同比减少58.53万元，下降8.51%。其中：

　　（1）人员经费预算584.17万元，占基本支出预算92.78%。同比减少61.1万元，下降9.46%，其中：工资福利支出预算552.16万元，占基本支出预算87.69%，同比减少62.19万元，下降10.12%，支出下降的原因是编外人员经费减少；对个人和家庭的补助支出预算32.02万元，占基本支出预算5.09%，同比增加1.09万元，增长3.52%。支出增长的原因是本单位增加新进人员。

　　（2）公用经费（商品和服务支出）45.48万元，占基本支出预算7.22%，同比增加0.58万元，增长1.35%，支出增加的原因是单位增加新进人员。其中：其他商品和服务支出科目预算31.37万元，占公用经费预算68.98%，具体用于电费、水费、印刷费、差旅费等保运转费用。

　　2.项目支出预算。项目支出预算1629.87万元，占本年支出预算72.13%。同比减少164.13万元，下降9.15%。支出减少的主要原因是本年减少广西科技小院项目、基层农技推广体系改革与建设项目、行政事业管理及运行保障等相关项目经费。

　　自治区水果技术指导站2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.70万元，同口径比2024年减少0.11万元，下降1.25%，具体如下：

　　（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排6.98万元，比上年增加0.36万元，增长5.44%，其中：

　　公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算安排6.98万元，比上年增加0.36万元，增长5.44% 。

　　（三）公务接待费2025年预算安排1.72万元，比上年减少0.47万元，下降21.46%，下降的主要原因是

　　自治区水果技术指导站事业运行经费主要包括本站办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

　　自治区水果技术指导站2025年运行经费预算115.03万元，较上年减少14.21万元，下降10.99%，减少的主要原因是严格落实过紧日子原则，压减部分运行经费支出。

　　自治区水果技术指导站2025年政府采购预算总金额401.54万元，其中：货物类采购401.54万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

　　（一）公务用车情况。我站车辆编制数为2辆，定编小汽车实有数2辆，其中一般公务用车1辆，旅行越野车1辆。

　　自治区水果技术指导站2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金1629.87万元；全部为一般公共预算拨款1629.87万元。绩效目标情况详见自治区本级项目绩效目标公开表。

　　（2）通过购买观光车1辆、农机3台，维修维护农机设备36台，提高水果种植农机应用和示范水平，增强广西水果试验展示中心示范推广、培训交流功能。

　　（3）通过聘用工人20人，依据水果种植工作及科研项目需要开展整形、打药奇异果体育、施肥、除草等工作，助力水果技术成果展示。

　　（1）根据市场需求和消费新变化，对水果产业品种结构进入新的调整，需要加快引进、培育推广新品种，通过购买肥料约483吨、聘用25名工人不定期对引进新品种进行日常管护；引进柑橘等新品种苗木6万株以上，加大名、特、优、新、奇、异品种比例，尽快形成自身特色，提高竞争优势，形成自身的核心竞争力，为广西果业区域规划及品种改良创新提供科学依据。

　　（2）对统一试验的水果果实进行品质检测，对水果树体、土壤进行理化性质分析约40个指标等，促进广西果业健康可持续发展。

　　开展水果轻简化栽培技术示范展示，完善“果渔”“果蔗”种养循环示范，开展特色水果气候适宜性布局区划展示、柑橘社会化服务展示点建设，开展咖啡新品种引进试验示范，举办果树新品种新技术新装备科技培训交流活动等。

　　（1）发表10篇广西果业媒体宣传文章、制作3个微视频等宣传工作，进一步扩大水果产业宣传，切实增强水果系统的传播力，提高农业科学化覆盖率和技术水平。提高水果产业技术服务，促进农民增产增收，促进产业振兴，推动水果产业高质量发展。

　　（2）通过购买27台电脑等办公设备，订阅约100本书籍、报刊等，提高办公效率和团队协作效率，为员工提供专业知识和行业信息，了解行业最新动态和趋势，提高为果农服务和技术指导的专业能力，促进农民增产增收。

　　（3）通过购买咨询等4项业务服务，提高相关业务法律文书签订效率、降低法律风险、提高业务合规性合法性，提高水果技术服务质量与效率，适应市场需求。

　　受柑橘黄龙病病虫害影响，使柑橘的产量减少造成大量的经济损失直接影响到果农的经济收入，通过针对柑橘黄龙病建立防治示范点，购买农药物资约1740瓶（包），开展柑橘黄龙病、溃疡病、红蜘蛛、柑橘木虱等病虫害防控，推广有效的防治技术提高柑橘产量和品质以及促进广西柑橘的发展。

　　针对目前广西水果产销信息不通畅，导致决策不确定性而带来成本的增加和水果产销流通服务水平低下的状况，建立广西水果产销信息收集分析利用系统，及时掌握和分析水果生产、流通、加工、价格等重要信息，以指导生产，搞活流通，持续推动广西水果产业健康发展。项目安排约125名信息收集员采集广西水果生产情况、产量产值等信息，共15个信息采集点奇异果体育，生成广西水果生产情况统计表（年报）、广西水果生产情况预测统计表（季报）、水果产量产值统计表（季报）。

　　通过购买广西特色水果样品0.4万斤和购置专用设备，送检分析和代加工水果及其副产物样品，研发2个副产物综合利用新工艺。共建中国农业大学教授工作站，开展水果技术试验工作，充分发挥广西水果试验开放平台作用，按计划完成国家、自治区重点研发项目任务，提升单位科研影响力与科技兴农实力，助推广西水果产业高质量发展。

　　五、使用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（在事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、事业单位相关运行经费：主要指的是为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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